Netsis İade Faturası Nasıl Kesilir?

Netsis İade Faturası Nasıl Kesilir?
19.07.2024 22:03
Netsis iade faturası, nette fatura tevkifatlı fatura, naylon fatura nasıl kesilir? Tevkifatlı fatura nedir, yurtdışı nakliye faturası nasıl kesilir? Detaylar...

Netsis, yaygın olarak kullanılan bir muhasebe ve ERP (Enterprise Resource Planning) yazılımıdır. İade faturası kesmek, müşteriden geri alınan malların veya hizmetlerin muhasebeleştirilmesini sağlar. İşte Netsis programında iade faturası kesmenin adımları:

1. Netsis'e Giriş:

Netsis programına kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

2. Fatura Modülüne Erişim:

Ana menüden "Fatura" veya "Satış ve Dağıtım" modülüne gidin.

"Fatura Giriş" veya benzeri bir seçeneği tıklayın.

3. Yeni Fatura Oluşturma:

"Yeni Fatura" seçeneğini seçin.

Fatura türü olarak "İade Faturası" veya "Satış İade Faturası" seçeneğini seçin.

4. Fatura Bilgilerini Girin:

Fatura Tarihi: İade işleminin yapıldığı tarihi girin.

Müşteri Bilgileri: İade edilen ürünlerin alındığı müşteri bilgilerini girin veya seçin.

Fatura Numarası: Otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak da girebilirsiniz.

5. Ürün Bilgilerini Girin:

Ürün Kodu: İade edilen ürünlerin kodlarını girin.

Miktar: İade edilen ürün miktarını girin.

Birim Fiyat: Ürünlerin birim fiyatlarını girin.

İskonto: Eğer varsa, iskonto bilgilerini girin.

KDV Oranı: Ürünlerin KDV oranını girin.

6. Toplam Tutar ve KDV Hesaplama:

Netsis, girilen bilgileri kullanarak toplam tutarı ve KDV'yi otomatik olarak hesaplayacaktır.

7. Faturayı Kaydetme ve Onaylama:

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.

Faturayı kaydedin ve onaylayın.

8. Faturanın Yazdırılması:

Eğer fiziksel bir kopya gerekiyorsa, faturayı yazdırabilirsiniz.

9. Muhasebe Kayıtları:

İade faturası kesildikten sonra, ilgili muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşturulabilir. Bu adım, firmanın muhasebe politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Özet Adımlar:

Netsis'e Giriş: Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

Fatura Modülüne Erişim: Fatura veya Satış ve Dağıtım modülüne gidin.

Yeni Fatura Oluşturma: Yeni Fatura seçeneğini seçin ve fatura türü olarak "İade Faturası" seçin.

Fatura Bilgilerini Girin: Fatura tarihi, müşteri bilgileri ve fatura numarasını girin.

Ürün Bilgilerini Girin: Ürün kodu, miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV oranını girin.

Toplam Tutar ve KDV Hesaplama: Netsis toplam tutarı ve KDV'yi hesaplar.

Faturayı Kaydetme ve Onaylama: Bilgileri kontrol edin ve faturayı kaydedin.

Faturanın Yazdırılması: Gerekirse faturayı yazdırın.

Muhasebe Kayıtları: İade faturası muhasebe kayıtlarına işlenir.

Netsis kullanarak iade faturası kesme işlemi bu adımları takip ederek yapılabilir. Yazılımın farklı sürümleri ve firmaların özel ayarlarına göre adımlarda küçük değişiklikler olabilir, bu nedenle firma içinde belirlenen prosedürleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir. 

Nette Fatura Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?

Netsis'te tevkifatlı fatura kesmek, belirli mal ve hizmetler için yapılan işlemler sonucu uygulanan KDV tevkifatı (stopaj) nedeniyle özel bir dikkat gerektirir. İşte Netsis programında tevkifatlı fatura kesmenin adım adım rehberi:

1. Netsis'e Giriş:

Netsis programına kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

2. Fatura Modülüne Erişim:

Ana menüden "Fatura" veya "Satış ve Dağıtım" modülüne gidin.

"Fatura Giriş" veya benzeri bir seçeneği tıklayın.

3. Yeni Fatura Oluşturma:

"Yeni Fatura" seçeneğini seçin.

Fatura türü olarak "Satış Faturası" veya benzeri bir seçenek seçin.

4. Fatura Bilgilerini Girin:

Fatura Tarihi: Faturanın düzenlendiği tarihi girin.

Müşteri Bilgileri: Faturanın kesileceği müşteri bilgilerini girin veya seçin.

Fatura Numarası: Otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak da girebilirsiniz.

5. Ürün ve Hizmet Bilgilerini Girin:

Ürün Kodu: Satılan mal veya hizmetin kodunu girin.

Miktar: Satılan mal veya hizmetin miktarını girin.

Birim Fiyat: Mal veya hizmetin birim fiyatını girin.

KDV Oranı: Uygun KDV oranını seçin.

6. Tevkifat Oranını Belirleme:

Tevkifat Oranı: İlgili mal veya hizmet için uygulanması gereken KDV tevkifat oranını belirleyin. Tevkifat oranı, işlem türüne göre değişiklik gösterebilir (örneğin 9/10, 5/10 vb.).

7. Tevkifatlı Fatura Düzenleme:

Netsis programında tevkifatlı fatura düzenlerken, KDV tevkifatının doğru hesaplanması için ilgili alanları doldurun. Netsis, tevkifat oranını kullanarak tevkifat tutarını otomatik olarak hesaplayacaktır.

Örnek Tevkifatlı Fatura Kaydı:

Diyelim ki 1.000 TL tutarında bir hizmet için %18 KDV uygulanıyor ve KDV tevkifat oranı 9/10.

Netsis’te Kaydedilecek Bilgiler:

Fatura Tarihi: 01.07.2024

Müşteri: ABC A.Ş.

Fatura Numarası: 2024/TF/001

Hizmet Kodu: HIZ001

Miktar: 1

Birim Fiyat: 1.000 TL

KDV Oranı: %18

Tevkifat Oranı: 9/10

KDV: 180 TL (1.000 TL * %18)

Tevkifatlı KDV: 162 TL (180 TL * 9/10)

Kalan KDV: 18 TL (180 TL - 162 TL)

Toplam Tutar: 1.018 TL (1.000 TL + 18 TL)

8. Faturayı Kaydetme ve Onaylama:

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.

Faturayı kaydedin ve onaylayın.

9. Muhasebe Kaydı Oluşturma:

Tevkifatlı fatura kesildikten sonra, ilgili muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşturulabilir. Bu adım, firmanın muhasebe politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Muhasebe Kaydı:

120 Alıcılar Hesabı                  1.018 TL

600 Yurtiçi Satışlar                 1.000 TL

391 Hesaplanan KDV                   18 TL

      391.08 Tevkifatlı KDV                         162 TL

10. Faturanın Yazdırılması:

Eğer fiziksel bir kopya gerekiyorsa, faturayı yazdırabilirsiniz.

Özet Adımlar:

Netsis'e Giriş: Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

Fatura Modülüne Erişim: Fatura veya Satış ve Dağıtım modülüne gidin.

Yeni Fatura Oluşturma: Yeni Fatura seçeneğini seçin ve fatura türü olarak "Satış Faturası" seçin.

Fatura Bilgilerini Girin: Fatura tarihi, müşteri bilgileri ve fatura numarasını girin.

Ürün ve Hizmet Bilgilerini Girin: Ürün kodu, miktar, birim fiyat ve KDV oranını girin.

Tevkifat Oranını Belirleme: İlgili mal veya hizmet için tevkifat oranını belirleyin.

Tevkifatlı Fatura Düzenleme: KDV tevkifatını doğru hesaplayın ve ilgili alanları doldurun.

Faturayı Kaydetme ve Onaylama: Bilgileri kontrol edin ve faturayı kaydedin.

Muhasebe Kaydı Oluşturma: Tevkifatlı fatura muhasebe kayıtlarına işlenir.

Faturanın Yazdırılması: Gerekirse faturayı yazdırın.

Netsis kullanarak tevkifatlı fatura kesme işlemi bu adımları takip ederek yapılabilir. Yazılımın farklı sürümleri ve firmaların özel ayarlarına göre adımlarda küçük değişiklikler olabilir, bu nedenle firma içinde belirlenen prosedürleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir. 

Naylon Fatura Nasıl Kesilir?

"Naylon fatura" tabiri, gerçekte olmayan bir işlem için düzenlenen sahte veya yanıltıcı fatura anlamına gelir ve yasal olmayan bir işlemdir. Naylon fatura düzenlemek ve kullanmak, vergi kaçakçılığı suçunu teşkil eder ve ciddi hukuki sonuçları vardır. Naylon fatura düzenlemek veya kullanmak yasalara aykırıdır ve büyük cezalarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

Hukuki ve Etik Açıdan Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Yasalara Uyum:

Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, gerçekte yapılmayan bir işlemi varmış gibi gösteren faturalar düzenlemek ve kullanmak yasaktır. Bu tür işlemler, vergi kaçakçılığı olarak değerlendirilir ve ciddi yaptırımları vardır.

Cezai Yaptırımlar:

Naylon fatura düzenleyen veya kullanan kişiler, hem idari para cezaları hem de hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tür fiiller, Maliye Bakanlığı tarafından tespit edildiğinde ağır yaptırımlar uygulanır.

Etik Değerler:

Ticari faaliyetlerin dürüstlük ve şeffaflık prensiplerine uygun şekilde yürütülmesi gerekir. Sahte fatura düzenlemek, ticari etiğe ve dürüstlük kurallarına aykırıdır.

Öneriler:

Gerçek İşlemler için Fatura Düzenleyin:

Her zaman gerçek ticari işlemleriniz için fatura düzenleyin ve alın. Ticari faaliyetlerinizi yasalara uygun şekilde yürütün.

Mali Müşavir veya Muhasebeci ile Çalışın:

Mali işlerinizde uzman bir mali müşavir veya muhasebeci ile çalışarak, vergi ve muhasebe işlemlerinizin yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlayın.

Yasal Mevzuatı Takip Edin:

Vergi kanunları ve muhasebe mevzuatını takip ederek, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirin. Bu konuda güncel bilgilere sahip olmak önemlidir.

Etik ve Dürüstlük:

İş hayatında etik ve dürüstlük prensiplerine bağlı kalın. Sahte belge düzenlemekten kaçının ve şeffaf bir ticari faaliyet yürütün.

Sonuç olarak, naylon fatura düzenlemek ve kullanmak yasal değildir ve ciddi hukuki sonuçlar doğurur. Bu tür yasa dışı faaliyetlerden kesinlikle kaçınmalı ve tüm ticari işlemlerinizi yasalara uygun şekilde yürütmelisiniz. 

Tevkifatlı Fatura Nedir Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura, belirli mal ve hizmetlerin alım-satımında KDV (Katma Değer Vergisi) tevkifatı (kesinti) uygulanan faturalardır. Tevkifat uygulaması, KDV'nin bir kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, geri kalan kısmının ise satıcı tarafından beyan edilip ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu uygulama, özellikle devlet tarafından belirlenen bazı mal ve hizmet gruplarında vergi güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura keserken dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:

1. Fatura Bilgilerini Hazırlayın:

Satıcı ve Alıcı Bilgileri: Satıcı ve alıcının unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgiler.

Fatura Tarihi ve Numarası: Faturanın kesildiği tarih ve fatura numarası.

Mal veya Hizmet Bilgileri: Satılan mal veya hizmetin cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam bedeli.

KDV Oranı ve Tevkifat Oranı: Mal veya hizmete uygulanacak KDV oranı ve tevkifat oranı.

2. Tevkifat Oranını Belirleyin:

Tevkifat oranları, alım satımı yapılan mal veya hizmetin türüne göre değişiklik gösterir. İlgili mevzuatta belirtilen tevkifat oranlarını kullanmalısınız.

3. Tevkifatlı KDV Hesaplaması Yapın:

KDV matrahı üzerinden KDV tutarını hesaplayın.

Hesaplanan KDV'nin tevkif edilecek kısmını belirleyin.

Kalan KDV'yi hesaplayın.

4. Faturayı Düzenleyin:

Örnek Senaryo:

Mal veya Hizmet Bedeli: 10.000 TL

KDV Oranı: %18

Tevkifat Oranı: 5/10 (KDV'nin %50'si alıcı tarafından tevkif edilecek)

Hesaplamalar:

KDV Hesaplama:

Mal veya hizmet bedeli: 10.000 TL

KDV: 10.000 TL * %18 = 1.800 TL

Tevkif Edilecek KDV:

1.800 TL * 5/10 = 900 TL

Kalan KDV:

1.800 TL - 900 TL = 900 TL

Toplam Fatura Tutarı:

10.000 TL + 900 TL = 10.900 TL

Fatura Örneği:

----------------------------------------

          TEVKİFATLI FATURA

----------------------------------------

Fatura Tarihi    : 01.07.2024

Fatura Numarası  : 2024/TF/001

----------------------------------------

Satıcı:

Unvan: XYZ Ltd. Şti.

Adres: ...

Vergi Dairesi: ...

Vergi Numarası: ...

----------------------------------------

Alıcı:

Unvan: ABC A.Ş.

Adres: ...

Vergi Dairesi: ...

Vergi Numarası: ...

----------------------------------------

Mal/Hizmet      : X Hizmeti

Miktar          : 1

Birim Fiyat     : 10.000 TL

Toplam Bedel    : 10.000 TL

KDV Oranı       : %18

Hesaplanan KDV  : 1.800 TL

Tevkif Edilen KDV : 900 TL (5/10)

Kalan KDV       : 900 TL

----------------------------------------

Genel Toplam    : 10.900 TL

----------------------------------------

Açıklama: KDV tevkifatı uygulanmıştır.

----------------------------------------

5. Muhasebe Kaydı:

Satıcı: KDV'nin kalan kısmını beyan eder ve öder.

Alıcı: Tevkif edilen KDV'yi beyan eder ve öder.

Muhasebe Kaydı Örneği:

Satıcı Tarafından:

----------------------------------------

120 Alıcılar                    10.900 TL

600 Yurtiçi Satışlar            10.000 TL

391 Hesaplanan KDV                900 TL

      391.08 Tevkifatlı KDV                 900 TL

----------------------------------------

Alıcı Tarafından:

----------------------------------------

191 İndirilecek KDV              1.800 TL

      360 Ödenecek Vergi ve Fonlar              900 TL

      100/102 Kasa/Banka                          10.900 TL

----------------------------------------

Özet Adımlar:

Fatura Bilgilerini Hazırlayın: Satıcı ve alıcı bilgileri, mal/hizmet bilgileri, fatura tarihi ve numarası.

Tevkifat Oranını Belirleyin: İlgili mevzuata göre tevkifat oranını belirleyin.

Tevkifatlı KDV Hesaplaması Yapın: KDV'yi hesaplayın, tevkif edilecek kısmı ve kalan kısmı belirleyin.

Faturayı Düzenleyin: Hesaplamalara göre faturayı oluşturun.

Muhasebe Kaydı: Satıcı ve alıcı tarafında gerekli muhasebe kayıtlarını yapın.

Bu adımları takip ederek tevkifatlı fatura kesebilir ve muhasebe kayıtlarını doğru bir şekilde işleyebilirsiniz. 

Yurtdışı Nakliye Faturası Nasıl Kesilir?

Yurtdışı nakliye faturası kesmek, çeşitli detayları ve düzenlemeleri dikkate almayı gerektirir. İşte adım adım yurtdışı nakliye faturası nasıl kesilir konusundaki rehber:

1. Fatura Bilgilerini Hazırlayın:

Gönderen Bilgileri: Şirket adı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası.

Alıcı Bilgileri: Alıcı şirketin adı, adresi, varsa vergi numarası.

Fatura Tarihi ve Numarası: Faturanın düzenlendiği tarih ve fatura numarası.

Hizmet Tanımı: Detaylı hizmet açıklaması (örneğin, nakliye hizmeti, taşınan malın cinsi, miktarı).

Ücret ve Para Birimi: Hizmet bedeli ve kullanılan para birimi (USD, EUR vb.).

Vergiler: Yurtdışı nakliye hizmetleri genellikle KDV'den muaftır, ancak belirli ülkelerin kendi vergi düzenlemeleri olabilir.

Toplam Tutar: Hizmet bedelinin toplamı.

2. Döviz Kuru Bilgisi:

Faturayı yerel para birimi dışında bir döviz cinsinden kesiyorsanız, fatura tarihindeki döviz kurunu belirtin. Merkez Bankası'nın döviz kuru kullanılabilir.

3. İlgili Belgeleri Hazırlayın:

Konşimento: Nakliye hizmeti ile ilgili taşıma belgesi.

İhracat Beyannamesi: Eğer nakliye hizmeti ihracat ile ilgili ise, ilgili beyanname bilgilerini ekleyin.

4. Faturanın Düzenlenmesi:

Örnek Yurtdışı Nakliye Faturası:

----------------------------------------

                 Fatura

----------------------------------------

Gönderen:

Şirket Adı       : XYZ Lojistik A.Ş.

Adres            : ...

Vergi Dairesi    : ...

Vergi Numarası   : ...

----------------------------------------

Alıcı:

Şirket Adı       : ABC Import Co.

Adres            : ...

Vergi Numarası   : (varsa)

----------------------------------------

Fatura Tarihi    : 01.07.2024

Fatura Numarası  : 2024/NR/001

----------------------------------------

Hizmet Tanımı    : Nakliye Hizmeti

Taşınan Mal      : 1000 kg tekstil ürünleri

Nakliye Ücreti   : 2.000 USD

Döviz Kuru       : 1 USD = 27 TL

----------------------------------------

Vergiler         : KDV Muaf

Toplam Tutar     : 2.000 USD

----------------------------------------

Açıklama: Yurtdışı nakliye hizmet bedeli.

----------------------------------------

5. Faturanın Muhasebe Kaydı:

Gelir Hesabı: 600 (Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar)

Döviz Hesabı: Eğer döviz cinsinden ödeme alınıyorsa, ilgili döviz hesabı kullanılmalıdır.

KDV Hesabı: KDV uygulanmıyorsa, KDV hesapları kullanılmaz.

Muhasebe Kaydı Örneği (USD Cinsinden):

----------------------------------------

120 Yurtdışı Alacaklar        2.000 USD

      600 Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar          2.000 USD

----------------------------------------

Açıklama: Yurtdışı nakliye hizmet geliri.

6. Faturanın Saklanması:

Faturayı muhasebe belgeleri arasında saklayın. Bu, gelecekte olası denetimlerde veya incelemelerde gerekecektir.

7. Vergi Beyannamesi:

Yurtdışı hizmet gelirlerini ilgili dönem vergi beyannamesinde beyan edin. KDV muafiyeti varsa, bu durumu da belirtin.

Özet Adımlar:

Fatura Bilgilerini Hazırlayın: Gönderen ve alıcı bilgileri, hizmet tanımı, ücret ve para birimi.

Döviz Kuru Bilgisi: Fatura tarihindeki döviz kurunu belirtin.

İlgili Belgeleri Hazırlayın: Konşimento, ihracat beyannamesi vb.

Faturayı Düzenleyin: Tüm bilgileri içeren faturayı oluşturun.

Muhasebe Kaydı: Gelir ve döviz hesaplarını kullanarak kaydı yapın.

Faturayı Saklayın: Faturayı muhasebe belgeleri arasında saklayın.

Vergi Beyannamesi: Gelirleri ve muafiyet durumunu vergi beyannamesinde beyan edin.

Bu adımları takip ederek yurtdışı nakliye faturalarını doğru ve düzenli bir şekilde kesebilir, muhasebeleştirebilir ve ilgili vergi beyannamelerinde beyan edebilirsiniz.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir